2025年赤水市文化旅游局预算及“三公”经费预算公开信息

2025年赤水市文化旅游局预算及“三公”经费预算公开信息

公开目录

第一部分 赤水市文化旅游局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 赤水市文化旅游局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 赤水市文化旅游局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 赤水市文化旅游局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化、广播电视、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订文化、广播电视、旅游管理措施。

（二）统筹规划文化、广播电视、旅游业和产业发展，推进文化旅游融合；推进体制机制改革；促进文化产业和旅游产业发展。

（三）指导文化、旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营进行行业监管；依法规范和指导文化、广播电视、旅游市场活动。

（四）管理文化和旅游重大活动，指导文化和旅游重要设施建设；深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）指导、管理文艺事业发展，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹推进生态旅游和全域旅游；指导重点旅游规划；旅游产品创新及开发体系建设；负责全市旅游项目库的建设、管理和招商引资项目推介工作；负责全市导游人员的管理工作；指导、管理旅游宣传和对外交流活动。

（八）组织开展文化、旅游整体形象推广；指导、管理文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作；负责开展地方区域性合作交流活动。

（九）拟订全市广播电视事业发展规划，负责全市广播电视监督管理工作；组织实施广播电视重大公益工程；负责广播电视安全播出工作；负责广播电视业务统计工作；协助查处广播电视违法行为。

（十）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位为正科级财政全额拨款行政单位，内设7个股室，分别是办公室、党建办、产业股、文化文物股、广电股、市场宣传股、市场法规股；单位领导设置：局长1名，副局长3名，股级7名。年末共有2个非独立核算副科级二级单位，即赤水市文化旅游发展服务中心和赤水市文化旅游市场综合行政执法大队。另外，局属正股级独立核算二级单位3个，分别为赤水市文化馆、赤水市图书馆及赤水市文物保护中心。

三、部门人员构成

2024年末总编制39人，其中：赤水市文化旅游局本级14人（行政编制13人、机关工勤4人），赤水市文化旅游发展服务中心14人（均为事业编制），赤水市文化旅游市场综合行政执法大队8人（均为事业编制）。年末实有人数35人，其中：赤水市文化旅游局本级14人，赤水市文化旅游发展服务中心13人，赤水市文化旅游市场综合行政执法大队8人，退休人员36人。退休人员转入社保局进行管理。

第二部分 赤水市文化旅游局2025年部门预算公开报表

（详见附件）

第三部分 赤水市文化旅游局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

赤水市文化旅游局2025年初部门预算收入总额为649.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.2万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算649.2万元，其中：文化体育与传媒支出534.26万元，社会保障和就业支出46.44万元，卫生健康支出25.33万元，住房保障支出43.16万元。

赤水市文化旅游局2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加93.32万元。主要原因是：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算。

二、部门收入总体情况

赤水市文化旅游局2025年收入预算总额为649.2万元，较上年增加93.32万元，主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算。其中：一般公共预算财政拨款收入649.2万元，占2025年部门收入的100%，较上年增加93.32万元，主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；财政专户管理资金收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；事业收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；事业单位经营收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；上级补助收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；附属单位上缴收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；其他收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化；上年结转0万元，占2025年部门收入的0%，较上年无变化。

三、部门支出总体情况

赤水市文化旅游局2025年支出预算总额为649.2万元，较上年增加93.32万元(主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算)。其中：基本支出635.7万元，占2025年部门支出的97.92%；项目支出13.5万元，占2025年部门支出的2.08%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出520.76万元，占总支出的81.92%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.44万元，占总支出的7.31%；行政单位医疗支出（职工医疗保险缴费支出）25.33万元，占总支出的3.98%；住房公积金支出43.16万元，占总支出的6.79%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他广播电视支出（原乡镇（公社）老放映人员生活补助）13.5万元，占总支出的100%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收支总体情况

赤水市文化旅游局2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为649.2万元，其中：本年收入649.2万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出649.2万元，其中：文化体育与传媒支出534.26万元，占财政拨款支出的82.3%；社会保障和就业支出46.44万元，占财政拨款支出的7.15%；卫生健康支出25.33万元，占财政拨款支出的3.9%；住房保障支出43.16万元，占财政拨款支出的6.65%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

赤水市文化旅游局2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加93.32万元，主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算。

五、一般公共预算支出情况

赤水市文化旅游局2025年一般公共预算支出总额649.2万元，较上年增加93.32万元，主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算。其中：基本支出635.7万元，占一般公共预算支出总额的97.92%；项目支出13.5万元，占一般公共预算支出总额的2.08%。基本支出中行政运行支出为520.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.44万元，卫生健康支出25.33万元，住房公积金支出43.16万元。项目支出中其他广播电视支出（原乡镇（公社）老放映人员生活补助）13.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况

赤水市文化旅游局2025年一般公共预算基本支出为635.7万元，较上年增加91.82万元，主要原因：增加单位36名退休人员统筹外养老金等预算。其中：人员经费588.6万元，占一般公共预算基本支出的92.59%；公用经费47.1万元，占一般公共预算基本支出的7.41%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出495.39万元，占人员经费的84.16%；对个人和家庭的补助支出93.21万元，占人员经费的15.84%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出47.1万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

赤水市文化旅游局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.64万元，较2024年预算数减少0.16万元、下降1.36%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费3.04万元，比上年减少0.16万元，下降5%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费8.6万元，比上年减少0万元，下降0%。赤水市文化旅游局2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.79%。

八、政府性基金预算支出情况

赤水市文化旅游局2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

赤水市文化旅游局2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

赤水市2025年机关运行经费预算47.1万元，较上年增加0.12万元，主要原因：工会经费预算增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，赤水市文化旅游局国有资产原值合计3985.94万元，较上年增加73.92万元。其中：流动资产373.8万元，固定资产723.42万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（其他公共基础设施）2888.72万元。

三、政府采购情况

赤水市文化旅游局2025年政府采购预算共15.15万元，比上年增加15.15万元，增长100%。其中：货物类采购预算共安排0.63万元，比上年增加0.63万元，增长100%；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排14.52万元，比上年增加14.52万元，增长100%。增减变化的原因是：去年未预算。

四、政府购买服务情况

赤水市文化旅游局2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

赤水市文化旅游局2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算13.5万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

赤水市文化旅游局025年项目支出预算为13.5万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是原乡镇（公社）老放映人员生活补助项目13.5万元，占项目预算总支出的100%。

七、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：赤水市文化旅游局2025年部门预算公开报表

附件2.赤水市文化旅游局  2025年部门预算公开报表（15张） .xls