2025年官渡镇人民政府预算及“三公”经费预算公开信息

2025年官渡镇人民政府预算及“三公”经费预算公开信息

公开目录

第一部分 赤水市官渡镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分赤水市官渡镇人民政府2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 赤水市官渡镇人民政府2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 赤水市官渡镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）官渡镇人民政府

官渡镇政府负责贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、遵义市委和赤水市委有关工作安排，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中主要职责是：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规，以及上级党委、政府和镇党委的决定、决议。二是制定辖区经济和社会发展规划并组织实施，开展营商环境建设工作。三是领导和管理经济、文化旅游、教育、科技、卫生健康和市场监管等行政事务工作；加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本级财政，协调税收征收和管理等工作。四是制定并组织实施村镇建设规划和公共服务设施规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。五是负责农业农村、林业、水务等工作。负责易地扶贫搬迁后续扶持发展，实施镇、村振兴战略。六是负责辖区社会治安综合治理和安全生产工作，做好法治政府建设、法治宣传、人民调解，接待人民群众来信来访；做好综合行政执法、防汛抗旱、防灾减灾、抢险救援等工作。七是负责辖区民政、民族宗教、残联、劳动就业、社会保障、退役军人事务等工作。八是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）赤水市官渡镇党务政务服务中心

为赤水市官渡镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作；负责政府日常财务管理、资产管理、预决算编制、资金管理、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；做好退役军人服务相关事务性工作；协调社会服务资源，提供文化、教育、体育等各种便民服务；负责电子政务相关事务性工作；承担“12345”相关工作。

（三）赤水市官渡镇农业农村综合服务中心

为赤水市官渡镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。负责农业农村、乡村振兴、生态移民等具体事务性工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，以及农村宅基地监督管理等服务保障工作；负责农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作；负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种植养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作；协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作；负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作。

（四）赤水市官渡镇综合治理服务中心

为赤水市官渡镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。承担矛盾纠纷预防化解工作，负责网格化服务管理信息、群众来信来访、村级上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作；协助开展安全生产、消防安全等工作。

（五）赤水市官渡镇综合执法队

为赤水市官渡镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。依法依规开展执法工作，行使法律法规明确乡镇承担的行政执法权限，行使依法委托或交由乡镇承担的行政执法权限。

（六）赤水市官渡镇经济发展服务中心

为赤水市官渡镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。负责全镇工业发展及配套服务工作；协助组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；承担辖区经济发展营商环境建设等相关服务工作；协助开展项目编制及争资争项工作；协助做好生态环境保护、村镇环境卫生整治等工作；参与城镇规划管理相关工作；配合做好村镇公用设施和乡村公路等基础设施建设；协助做好村镇建设工程质量安全监督和道路交通安全、水上交通安全等工作；做好房地产市场相关服务工作。

二、部门预算单位构成

预算单位共6个，包括行政单位1个官渡镇人民政府；财政全额补助事业单位5个，分别是：赤水市官渡镇党务政务服务中心、赤水市官渡镇镇农业农村综合服务中心、赤水市官渡镇综合治理服务中心、赤水市官渡镇综合执法队、赤水市官渡镇经济发展服务中心。

三、部门人员构成

总编制人数94人，其中：赤水市官渡镇人民政府机关28人（行政编制25人、机关工勤编制3名），赤水市官渡镇党务政务服务中心18人，赤水市官渡镇农业农村综合服务中心25人，赤水市官渡镇综合治理服务中心10人，赤水市官渡镇综合执法队5人，赤水市官渡镇经济发展服务中心8人。2024年末实有人数108人，其中：赤水市官渡镇人民政府本级59人（在职人员26人、离退休人员33人），赤水市官渡镇党务政务服务中心（在职人员13人），赤水市官渡镇农业农村综合服务中心（在职人员18人），赤水市官渡镇综合治理服务中心（在职人员10人），赤水市官渡镇综合执法队5人（在职人员3人），赤水市官渡镇经济发展服务中心8人（在职人员5人）。

第二部分赤水市官渡镇人民政府2025年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分赤水市官渡镇人民政府2025年预算情况说明

2025年初部门预算公开共含15张报表。

一、部门收支总体情况

赤水市官渡镇人民政府2025年初部门预算收入总额为1272.976768万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1272.976768万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1272.976768万元，其中：一般公共服务支出1012.321074万元，社会保障和就业支出112.503918万元，卫生健康支出41.704616万元，农林水支出27.7907万元，住房保障支出78.65646万元。

赤水市官渡镇人民政府2025年部门预算收支总额与2024年相比，减少30.656312万元。主要原因是：减少了城乡社区支出和公务接待费。

二、部门收入总体情况

赤水市官渡镇人民政府2025年收入预算总额为1272.976768万元，较上年减少30.656312万元，主要原因：减少了城乡社区支出。其中：一般公共预算财政拨款收入1272.976768万元，占2025年部门收入的100%，较上年减少30.656312万元，主要原因：减少了城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元；上年结转0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加（减少）0万元。

三、部门支出总体情况

赤水市官渡镇人民政府2025年支出预算总额为1272.976768万元，较上年减少30.656312万元(主要原因：减少了城乡社区支出)。其中：基本支出1245.186068万元，占2025年部门支出的98%；项目支出27.7907万元，占2025年部门支出的2%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1012.321074万元，占总支出的79.52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出82.214652万元，占总支出的6.46%；住房公积金支出78.65646万元，占总支出的6.18%；公益性岗位补贴支出30.289266万元，占总支出的2.38%；卫生健康支出41.704616万元，占总支出的3.28%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为农林水支出27.7907万元，占比为2.18%。

四、财政拨款收支总体情况

赤水市官渡镇人民政府2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1272.976768万元，其中：本年收入1272.976768万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出1272.976768万元，其中：一般公共服务支出1012.321074万元，占财政拨款支出的79.65%；社会保障和就业支出112.503918万元，占财政拨款支出的8.84%；卫生健康支出41.704616万元，占财政拨款支出的3.28%；住房保障支出41.704616万元，占财政拨款支出的6.18%；农林水支出27.7907万元，占财政拨款支出的2.18%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

赤水市官渡镇人民政府2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少30.656312万元。主要原因是：减少了城乡社区支出。

五、一般公共预算支出情况

赤水市官渡镇人民政府2025年一般公共预算支出总额1272.976768万元，较上年减少30.656312万元，主要原因：减少了城乡社区支出。其中：基本支出1245.186068万元，占一般公共预算支出总额的98%；项目支出27.7907万元，占一般公共预算支出总额的2%。基本支出中行政运行支出为1012.321074万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.214652万元，住房公积金支出78.65646万元，公益性岗位补贴支出30.289266万元，卫生健康支出41.704616万元。项目支出中农林水支出27.7907万元。

六、一般公共预算基本支出情况

赤水市官渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为万元，较上年减少30.656312万元，主要原因：少了城乡社区支出。其中：人员经费1060.324422万元，占一般公共预算基本支出的85.15%；公用经费184.861646万元，占一般公共预算基本支出的14.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出935.856222万元，占人员经费的88.26%；对个人和家庭的补助支出124.4682万元，占人员经费的11.74%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出171.611646万元，占公用经费的92.83%；资本性支出13.25万元，占公用经费的7.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

赤水市官渡镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.75万元，较2024年预算数减少2.45万元、下降18.56%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费6万元，比上年减少2.2万元，下降27%。赤水市官渡镇2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.84%。

八、政府性基金预算支出情况

赤水市官渡镇人民政府2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

赤水市官渡镇人民政府2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

赤水市官渡镇人民政府2025年机关运行经费预算214.060912万元，较上年减少32.069088万元，主要原因：将村社区办公经费与政府办公经费区分后运行经费减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，赤水市官渡镇人民政府国有资产原值合计503.0947万元。单位共有办公用房面积4988平方米；车辆5辆，其中应急保障用车2辆、镇内卫生清洁用车3辆。

三、政府采购情况

赤水市官渡镇人民政府2025年政府采购预算共46.98万元，比上年增加46.98万元，增长100%。其中：货物类采购预算共安排30.58万元，比上年增加30.58万元，增长100%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；服务类预算共安排16.4万元，比上年增加16.4万元，增长16.4%。增减变化的原因是：赤水市官渡镇2024年无政府采购预算。

四、政府购买服务情况

赤水市官渡镇2024年无政府购买服务项目。

五、部门预算绩效管理情况

赤水市官渡镇人民政府2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。（详见附件）

六、项目支出安排情况

赤水市官渡镇人民政府2025年项目支出预算为0万元。

五、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.赤水市官渡镇人民政府2025年部门预算公开报表（15张）.xls