赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算及“三公”经费预算信息

赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 赤水市市中街道自然资源所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 赤水市市中街道自然资源所2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 赤水市市中街道自然资源所概况

一、部门主要职能

   负责辖区内自然资源规划、调查、确权登记，开发利用，生态修复、地灾勘查等市自然资源局负责的主要行政工作。

二、部门预算单位构成

17个乡镇自然资源所（财政全额补助事业单位）。

三、部门人员构成

17个乡镇自然资源所总编制69人，其中事业编制69人；在职实有人员53人，其中事业46，工勤7人；退休18人，遗嘱补助2人。

第二部分赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分赤水市市中街道自然资源所2025年预算情况说明

2025年初部门预算公开共含15张报表，具体参照以下格式：

一、部门收支总体情况

赤水市市中街道自然资源所2025年初部门预算收入总额为848.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入  万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算848.32万元，其中：社会保障和就业支出70.9万元，卫生健康支出34.6万元，自然资源海洋气象等支出706.4万元，住房保障支出66.42万元。

赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。

二、部门收入总体情况

赤水市市中街道自然资源所2025年收入预算总额为848.32万元，较上年增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入848.32万元，占2025年部门收入的100%，较上年增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。

三、部门支出总体情况

赤水市市中街道自然资源所2025年支出预算总额为848.32万元，较上年增加17.17万元(主要原因：退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加)其中：基本支出848.32万元，占2025年部门支出的100%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为事业运行支出676.4万元，占总支出的79.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出70.9万元，占总支出的8.36%；住房公积金支出66.42万元，占总支出的7.83%；事业单位医疗支出34.6万元，占总支出的4.08%。

四、财政拨款收支总体情况

赤水市市中街道自然资源所2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入）为848.32万元，其中：本年收入848.32万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出848.32万元，其中：社会保障和就业支出70.9万元，卫生健康支出34.6万元，自然资源海洋气象等支出676.4万元，住房保障支出66.42万元。

赤水市市中街道自然资源所2025年财政拨款收支总额与2024年相比，较上年增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况  

赤水市市中街道自然资源所2025年一般公共预算支出总额848.32万元，较上年增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。其中：基本支出848.32万元，占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中事业运行支出为676.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.9万元，事业单位医疗支出34.6万元，住房公积金支出66.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况

赤水市市中街道自然资源所2025年一般公共预算基本支出为848.32万元，较上年增加17.17万元。主要原因是退休人员统筹内工资不由社保代发由本单位发放，人员经费预算增加。。其中：人员经费789.33万元，占一般公共预算基本支出的93.05%；公用经费58.99万元，占一般公共预算基本支出的6.95%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出781.19万元，占人员经费的98.97%；对个人和家庭的补助支出8.14万元，占人员经费的1.03%；。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出58.99万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

赤水市市中街道自然资源所2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.3万元，较2024年预算数减少2.3万元、下降26.74%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费6.3万元，比上年减少2.3万元，下降26.74%。赤水市市中街道自然资源所2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.74%。

八、政府性基金预算支出情况

赤水市市中街道自然资源所2025年无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

赤水市市中街道自然资源所2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

赤水市市中街道自然资源所2025年事业运行经费预算58.99万元，较上年减少1.56万元，主要原因：在职人员减少，人员定额经费减少。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，赤水市市中街道自然资源所国有资产原值合计517.07万元，较上年减少11.22万元。其中：流动资产74.89万元，较上年减少12.68万元，原因是乡镇往来资金减少；固定资产442.18万元，较上年增加1.47万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产1.47万元。

三、政府采购情况

赤水市市中街道自然资源所2025年政府采购预算共10.91万元，比上年增加10.91万元，增长100%。其中：货物类采购预算共安排1.53万元，比上年增加1.53万元，增长100 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排9.38万元，比上年增加9.38万元，增长100%。

四、政府购买服务情况

赤水市市中街道自然资源所2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

赤水市市中街道自然资源所2025年部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款预算848.32万元，为基本支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

赤水市市中街道自然资源所2025年无项目支出预算。

七、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算公开报表

赤水市市中街道自然资源所2025年部门预算公开报表.xls